Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Lipskiego z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej.
Zarządzenie Nr 45/2020
Starosty Lipskiego
z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. W celu zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Lipsku powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej Zespołem.
2. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej podejmowanych w Starostwie Powiatowym w Lipsku, w tym wdrażanie
i koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie Staroście Lipskiemu informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku, a także wspieranie Starosty Lipskiego w sprawowaniu kontroli zarządczej.
§ 2
W skład zespołu wchodzą:
- Sekretarz Powiatu – Koordynator kontroli zarządczej;
- Skarbnik Powiatu;
- pracownik Starostwa Powiatowego w Lipsku, realizujący zadania z zakresu kontroli zarządczej.
§3
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych obszarach działalności jednostki pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
- przedstawienie propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności jednostki, w tym informacji o konieczności zaktualizowania bądź udoskonalenia procedur, a także o potrzebie wprowadzenia innych mechanizmów kontroli;
- wypracowanie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku;
- opracowywanie projektów planu działalności i sprawozdania z jego wykonania;
- koordynacja przygotowania i przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej;
- koordynacja funkcjonowania procesu zarzadzania ryzykiem;
- dokonywanie przeglądów funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej (wyniki audytów, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, skarg i wniosków, informacji prasowych, itp. – w zakresie, w jakim zawierają informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej);
- przygotowywanie rekomendacji na temat stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku oraz gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej jednostek organizacyjnych powiatu przedkładanych przez kierowników tych jednostek.
§4
Do podstawowych obowiązków i uprawnień Koordynatora kontroli zarządczej należy
w szczególności:
- koordynowanie działań dotyczących zadań określonych w § 3;
- określanie i przyporządkowywanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;
- przedkładanie staroście sprawozdań i raportów dotyczących kontroli zarządczej.
§5
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku do:
- udzielania Zespołowi ds. kontroli zarządczej wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;
- terminowego opracowywania i przekazywania na wniosek Koordynatora kontroli zarządczej stosownej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań Zespołu.
§6
Zobowiązuje się naczelników wydziałów oraz kierowników referatów do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia, wszystkich podległych pracowników.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rejestr zmian dokumentu
16.11.2020 08:35 | Edycja dokumentu (Piotr Tkaczyk) |
---|---|
09.11.2020 09:48 | Utworzenie dokumentu. (Piotr Tkaczyk) |