Uchwała   Nr X /67/2003

 

Rady Powiatu w Lipsku


 z dnia 24 września 2003 roku

 

 

w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2003 r.



 

Na podstawie :

-         art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );

-         art.8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi  zmianami);

-         Pismo MUW FIN I 301/3011/801/44/03 z dnia 04.07.2003r;

-         Pismo MUW FIN I 301/3011/801/43/03 z dnia 07.07.2003r;

-         Pismo MUW FIN I 301/3011/853/213/03 z dnia 09.07.2003r;

-         Pismo MUW FIN I 301/3011/853/210/03 z dnia 04.07.2003r;

-         Pismo Ministra Finansów  ST5-4820-17p/2003 z dnia 28.07.2003r;

-         Pismo Sekretarza Stanu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BSP.340-13/31/2003 z dnia 20.08.2003 r.

 

 

RADA POWIATU u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:

I.  Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                     986.465 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                 o kwotę                                          335.650 zł,-

 

Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        o kwotę              335.650 

Paragraf 233 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

 terytorialnego                                                                                            o kwotę          335.650 zł

(Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na wypłaty  dla rolników  dofinansowania  rekultywacji gruntów rolnych po powodzi  na terenie gminy Solec n/Wisłą – pismo RŚII30460-5/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.)

 

Dział 020 – Leśnictwo                                 o kwotę                                                          81.527 zł,-

 

Rozdział 02001 –Gospodarka leśna                        o kwotę                                      81.527 

Paragraf 246 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

                                                                                                               o kwotę                                     81.527 zł,-

(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w IV kwartale 2003 roku, pozyskane z  ARiMR.)

 

 

 

Dział 600 – Transport i łączność  o kwotę                                                                241.904 zł,-

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe                  o kwotę                              211.904  zł,-

Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów                          o kwotę                    100.000 zł,-

 (zmiana w dochodach własnych Powiatowego Zarządu Dróg publicznych na wniosek kierownika jednostki).

Paragraf  661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje  i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego    o kwotę                   111.904 zł

( dotacja z  Gminy Rzeczniów  na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  o kwotę            30.000  zł,-

Paragraf 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu    o kwotę                                                        30.000 zł,-

(Środki przeznaczone są na  zadanie: odbudowa drogi powiatowej  nr 34573 Babin – Tymienica Stara  z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .) 

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                            66.063 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                         66.063 

Paragraf 042  Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                 o kwotę                        66.063 zł,-

 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne        o kwotę                                                                   500 zł,-

 

Rozdział 75495 – pozostała działalność      o kwotę                                                                     500 zł

Paragraf  231 Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         o kwotę                    500 zł,-

(dotacja oraz z Miasta i gminy Lipsko  na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.09.2003 r na kwotę 500 zł. Środki powyższe są przeznaczone na sfinansowanie przeprowadzenia badań wśród mieszkańców powiatu lipskiego dot. Stopnia poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożeń wynikających z uzależnień.)

 

Dział 758 – Różne rozliczenia  o kwotę                                                                197.611 zł,-

 

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej  dla jednostek

samorządu terytorialnego                               o kwotę                                           197.611 zł,-

Paragraf 292 Subwencje ogólne z budżetu Państwa o kwotę                                 197.611 zł,  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                   o kwotę                                  36.486  zł,-

 

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące               o kwotę                                     20.370    zł,

Paragraf  075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

       jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę                                                   8.800 zł,

Paragraf  083 – Wpływy z usług                o kwotę                                                 11.570 zł 

( dochody własne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)

 

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe               o kwotę                                               5.415  zł,

Paragraf  213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę                                                                 5.415  zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom , u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk).

 

Rozdział 80195- Pozostała działalność               o kwotę                                             10.701  zł,

Paragraf  213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu   o kwotę                                                                              10.701  zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  10.504 zł,-

 

Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze                  o kwotę                            6.000  zł,

Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów                                       o kwotę                    6.000 zł,-

(zmiana w dochodach własnych Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   o kwotę                      4.000 

Paragraf 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                 o kwotę               4.000 zł

(Dotacja MUW z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)

 

Rozdział 85395 –Pozostała działalność                                                   o kwotę                 504  zł,

Paragraf  213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu           o kwotę                                                              504  zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych)

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza                  o kwotę                  16.220 zł

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                o kwotę                                12.700    zł,

Paragraf  083 – Wpływy z usług                o kwotę                                                 4.400 zł ,

Paragraf  096 – Otrzymane spadki zapisy  i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę  8.300 zł,

( dochody własne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)

 

Rozdział 85495- Pozostała działalność                             o kwotę                         3.520  zł,

Paragraf  213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu o kwotę                                                                 3.520  zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)

 

II .Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę                        3.000  zł.

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  3.000 zł,-

 

Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze    o kwotę                            3.000  zł,

Paragraf 069 – wpływy z różnych opłat                     o kwotę                                3.000 zł,-

(zmiana w dochodach własnych Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).

 

III . Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dochodów klasyfikacji budżetowej.

 

1. Zwiększa się dochody                                          o kwotę                             850  zł-.

 

Dział 853 – Opieka Społeczna         o kwotę                                                                           850 zł

 

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy                                       o kwotę                             850  zł,

Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów                                        o kwotę                          850 zł,-

(zmiana na wniosek kierownika PUP w Lipsku)

1. Zmniejsza się dochody                                          o kwotę                             850  zł-.

 

Dział 853 – Opieka Społeczna         o kwotę                                                                           850 zł

 

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy                                       o kwotę                             850  zł,

Paragraf 092 – odsetki bankowe                                                           o kwotę                          850 zł,-

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 plan dochodów budżetowych zwiększył            się o kwotę 983.465 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 23.029.501 zł.

 

 

 

§ 2

 

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej

I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę                      1.222.928 zł.

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                 o kwotę                                          335.650 zł,-

Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        o kwotę              335.650 

Paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    o kwotę                335.650 zł,-

 (Środki przeznaczone   na wypłaty  dla rolników  dofinansowania  rekultywacji gruntów rolnych po powodzi  na terenie gminy Solec n/Wisłą – pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego RŚII30460-5/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.)

 

Dział 020 – Leśnictwo                                     o kwotę                                                          81.527 zł,-

 

Rozdział 02001 –Gospodarka leśna                                    o kwotę                                      81.527 

Paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    o kwotę                    81.527 zł,-

(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w IV kwartale 2003 roku, pozyskane z  ARiMR.)

 

Dział 600 – Transport i łączność  o kwotę                                                               434.572 zł,-

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe                  o kwotę                             329.763  zł,-

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    o kwotę                           100.000zł,-

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych      o kwotę                                               5.955 zł,-

(zmiana w wydatkach Powiatowego Zarządu Dróg publicznych na wniosek kierownika jednostki – zatrudnienie osób na umowach o prace interwencyjne).

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                223.808 zł,-

(środki przeznaczone  na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , przy 50 % współfinansowaniu  Gminy Rzeczniów zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  o kwotę            104.809  zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                104.809 zł,-

 (Środki przeznaczone są na  zadanie: odbudowa drogi powiatowej  nr 34573 Babin – Tymienica Stara  z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .) 

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                           109.701 zł,-

 

Rozdział 75019 – Rady Powiatów     o kwotę                                                                             24.308 zł

paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       o kwotę                                           24.308 zł,-

(Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych powiatu)

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                         85.393 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      o kwotę                                    20.000 zł,-

paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        o kwotę                            500 zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                                 64.893 zł,-

(środki przeznaczone  na zadanie inwestycyjne : „wykonanie własnej kotłowni olejowej w budynku Starostwa Powiatowego  - zakup i montaż urządzeń”

 

Dział 754  Bezpieczeństwo publiczne         o kwotę                                                                 500 zł,-

 

Rozdział 75495 – pozostała działalność      o kwotę                                                                   500 zł

paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                         o kwotę                                                         500 zł,-

 (dotacja oraz z Miasta i gminy Lipsko  na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.09.2003 r na kwotę 500 zł. Środki powyższe są przeznaczone na sfinansowanie przeprowadzenia badań wśród mieszkańców powiatu lipskiego dot. Stopnia poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożeń wynikających z uzależnień.)

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                   o kwotę                                  36.486  zł,-

 

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące               o kwotę                                     20.370    zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    20.370 zł,-

 ( wydatki pokryte z dochodów własnych  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)

 

 

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe               o kwotę                                               5.415  zł,

Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

                                                           o kwotę                                                 5.415 zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom , u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk w ZSP w Lipsku  w kwocie 3.749 zł, w ZSP w Siennie w kwocie 1.666 zł).

 

Rozdział 80195- Pozostała działalność               o kwotę                                             10.701  zł,

Paragraf  4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   o kwotę      10.701  zł,-

(Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : ZSP w Lipsku -  2.854 zł, ZSP w Siennie – 4.637 zł, ZSP w Solcu – 3.032 zł, Ognisko Muzyczne w Siennie  - 178 zł.)

 

Dział 851 – Ochrona  Zdrowia   o kwotę                                                                                  3.157 zł,-

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                       o kwotę                              3.157  zł,

Paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                       o kwotę                 3.157 zł,-

(Środki przeznaczone dla Specjalnego   Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków)

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  7.504 zł,-

 

Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze    o kwotę                            3.000  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    3.000 zł,-

(zmiana w planie wydatków Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   o kwotę                      4.000 

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                                    4.000 zł,-

 

Rozdział 85395 –Pozostała działalność                                                   o kwotę                 504  zł,

Paragraf  4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   o kwotę               504  zł,-

 (Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  w Domu Dziecka w Solcu)

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza                  o kwotę                  213.831 zł

 

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze      o kwotę            100.000  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                   50.000 zł,-

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych                 o kwotę                                 20.000 zł,-

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                 o kwotę                                    30.000 zł,-

(Środki przeznaczone na remont pomieszczeń  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hucie)

 

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie

                             specjalistyczne                             o kwotę                                   10.000  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    5.000 zł,-

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych                 o kwotę                                  5.000 zł,-

(Środki przeznaczone na remont pomieszczeń  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku)

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                             o kwotę                      100.311  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    88.300 zł,-

Paragraf 4220 Zakup środków żywności                o kwotę                                      4.400 zł,

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych                 o kwotę                                    7.611 zł,-

(Środki pochodzące z dochodów własnych jednostki i subwencji oświatowej

przeznaczone na remont internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu)

 

Rozdział 85495- Pozostała działalność                             o kwotę                         3.520  zł,

Paragraf  4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   o kwotę      3.520  zł,-

 (Dotacja MUW  z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ZSP w Lipsku – 1.173 zł, ZSP w Siennie – 587 zł, ZSP w Solcu – 880 zł, SOSW w Hucie – 587 zł, Por.Psych.Ped w Lipsku – 293 zł, )

 

II .Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę              192.668 zł.

 

Dział 600 – Transport i łączność  o kwotę                                                               192.668zł,-

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe                  o kwotę                             187.446 zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                112.637 zł,-

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych                                    o kwotę                74.809 zł,-

( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej  nr 34562 Jawor Solecki – Pawl  iczka - Michałów  o udział środków własnych w kwocie 112.637 zł).

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     o kwotę                             5.222  zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                5.222 zł,-

 ( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej  nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza  o udział środków własnych w kwocie 5.222 zł.

 

III . Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.

 

1. Zwiększa się wydatki o kwotę                                                                    29.348  zł-.

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                             11.781 zł,-

 

Rozdział 75019 – Rady Powiatów     o kwotę                                                                                559 zł

paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych       o kwotę                                             559 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                           10.222 

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                 o kwotę                                                      2.368 zł,-

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe                          o kwotę                                          3.000 zł,-

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości                                 o kwotę                                       2.132 zł,-

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS                                 o kwotę                                                     2.722 zł,-

 

Rozdział 75095 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     o kwotę                                    1.000 zł                      

Paragraf 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu

 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 o kwotę                1.000 zł,-

(Środki przeznaczone dla  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich  na pomoc ofiarom tornada które nawiedziło powiat strzelecki w dniu 14 sierpnia 2003 r)

 

Dział 851 – Ochrona  Zdrowia   o kwotę                                                                                  10.000 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                                              o kwotę                            10.000  zł,

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                       o kwotę                               9.882 zł,-

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe                          o kwotę                                    118 zł,-

(Środki przeznaczone na pokrycie kosztów inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul Czerwiakowskiego 2 , oraz na pokrycie kosztów przejazdu członków Rady Społecznej  na posiedzenia )

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  7.567 zł,-

 

Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    o kwotę                            7.250  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    500 zł,-

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                       o kwotę                   5.845 zł,-

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe              o kwotę                                        800 zł,-

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS                                 o kwotę                                       105 zł,-

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności    o kwotę         317,-  zł,

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS                                 o kwotę                                           317,- zł,-

 

 

 

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę                                                                     29.348 zł-.

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                             6.281 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                         5.281 

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       o kwotę                       3.000 zł,-

Paragraf 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę            2.281  zł,-

(zmian dotyczy niższej wartości zakupu komputera dla Starostwa Powiatowego niż planowano)

 Rozdział 75095 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     o kwotę                                    1.000 zł                      

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                       o kwotę                               1.000 zł,-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                   o kwotę                                                           1.000  zł,-

Rozdział 80197- Gospodarstwo pomocnicze               o kwotę                                                      1.000 zł,

Paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego     o kwotę     1.000  zł,-

 

Dział 851 – Ochrona  Zdrowia   o kwotę                                                                                  10.000 zł,-

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                                              o kwotę                            10.000  zł,

Paragraf 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego

 zakładu opieki zdrowotnej                                           o kwotę                              10.000 zł,-

(zmniejszenie dotacji dla SPZOZ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji budynku mieszkalnego

  przy ul Czerwiakowskiego 2 , oraz na pokrycie kosztów przejazdu członków

Rady Społecznej  na posiedzenia )

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  12.067 zł,-

 

Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia                                    o kwotę                                    4.500  zł,

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia                   o kwotę                                  3.500 zł,-

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych                                o kwotę                                  1.000 zł,-

 

Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    o kwotę                                    7.250  zł,

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                                    3.000 zł,-

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       o kwotę                  4.000 zł,-

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy              o kwotę                                                      250 zł,-

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności    o kwotę         317,-  zł,

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       o kwotę             317,-zł,-

 

 

W związku  z wprowadzonymi zmianami w § 2 plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1.030.260  zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 23.295.950 zł.

Rozchody budżetowe zmniejsza się o kwotę 24.950 zł z tyt. umorzenia pożyczki  nr 454/2000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Rozchody budżetowe zwiększa się o kwotę 6.120 zł  z tyt. spłaty pożyczki  nr 96/2000/OA/P.

Deficyt budżetowy zwiększył się o 46.795 zł  i po zmianach wynosi 266.449 zł. Żródłem pokrycia wzrostu deficytu  jest kwota wolnych środków za rok ubiegły w wysokości 27.965 zł , oraz  umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . 

 

§ 3

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

I. Zwiększa się dochody o kwotę                                                              4.000 zł,-

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  4.000 zł,-

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   o kwotę                      4.000 

Paragraf 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami                                                                 o kwotę               4.000 zł

(Dotacja MUW z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)

 

II. Zwiększa się wydatki    o kwotę                                                          11.567 zł,-

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  11.567 zł,-

 

Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    o kwotę                            7.250  zł,

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę                                    500 zł,-

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                       o kwotę                   5.845 zł,-

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe              o kwotę                                        800 zł,-

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS                                 o kwotę                                       105 zł,-

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   o kwotę             4.317 

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                                    4.000 zł,-

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS                                 o kwotę                                                    317 zł,-

 

III. Zmniejsza się wydatki    o kwotę                                                          7.567 zł,-

 

Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę                                                                                  7.567  zł,-

 

Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    o kwotę                            7.250  zł,

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       o kwotę                                    3.000 zł,-

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       o kwotę                  4.000 zł,-

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy              o kwotę                                                      250 zł,-

 

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności    o kwotę         317,-  zł,

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                       o kwotę             317,-zł,-

 

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi  po zmianach wynosi 2.963.082 zł.

 

§ 4

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków  na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

 

Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                               393.510 zł

 

Dział 600 – Transport i łączność  o kwotę                                                              328.617zł,-

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe                  o kwotę                             223.808 zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                223.808 zł,-

(środki przeznaczone  na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , przy 50 % współfinansowaniu  Gminy Rzeczniów zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  o kwotę            104.809  zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                104.809 zł,-

 (Środki przeznaczone są na  zadanie: odbudowa drogi powiatowej  nr 34573 Babin – Tymienica Stara  z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .) 

 

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę                                                                            64.893 zł,-

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe     o kwotę                                                                         64.893 

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                                 64.893 zł,-

(środki przeznaczone  na zadanie inwestycyjne : „wykonanie własnej kotłowni olejowej w budynku Starostwa Powiatowego  - zakup i montaż urządzeń”

 

Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę                               117.859 

 

Dział 600 – Transport i łączność  o kwotę                                                               117.859zł,-

 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe                  o kwotę                             112.637 zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                112.637 zł,-

( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej  nr 34562 Jawor Solecki – Pawkiczka - Michałów  o udział środków własnych w kwocie 112.637 zł.

 

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     o kwotę                             5.222  zł,-

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    o kwotę                5.222 zł,-

 ( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej  nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza  o udział środków własnych w kwocie 5.222 zł.

 

 

Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 275.651 zł.

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 2.260.469 zł.

 

 

                                                                          § 5

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 

 I. Zwiększa się przychody PFZGiK                  o kwotę                                              100.000 zł,-

 

Dział 710 – Działalność usługowa                      o kwotę                                                 100.000 zł,-

 

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym    o kwotę          100.000 

Paragraf 083  Wpływy z usług                                                                                     o kwotę           100.000 zł

(Wpływy  z tyt. sprzedaży  usług i map z zasobów geodezyjnych)

 

II. Zwiększa się rozchody               o kwotę                                                                      100.000 zł,-

 

Dział 710 – Działalność usługowa                 o kwotę                                                  100.000 zł,-

 

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym    o kwotę          100.000 

Paragraf 2960 Przelewy redystrybucyjne                                                         o kwotę           20.000 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                                                            o kwotę          70.000 zł

Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                 o kwotę         10.000 zł

(Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi PFZGiK)

 

§ 6

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 I. Zwiększa się rozchody  PFOŚ i GW  o kwotę                                                                    15.000 zł,-

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   o kwotę                                     15.000 zł,-

 

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    o kwotę          15.000 

Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                 o kwotę         15.000 zł

 (Środki przeznaczone na zakup ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku )

 

II. Zmniejsza się rozchody    o kwotę                                                                         15.000 zł,-

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska   o kwotę                                     15.000 zł,-

 

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    o kwotę          15.000 

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                        o kwotę         7.000 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych                                                     o kwotę          8.000 zł

 

 

§ 7

 

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczącego planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.

 

 I. Zwiększa się przychody Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Siennie  o kwotę     80.000 zł,-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                             o kwotę                                                80.000 zł,-

 

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze                                              o kwotę          80.000 

( na wniosek dyrektora szkoły zwiększa się paragraf 083  w planie finansowym gospodarstwa  pomocniczego   o kwotę         80.000 zł).

 

II. Zwiększa się wydatki Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Siennie  o kwotę     80.000 zł,-

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                             o kwotę                                                80.000 zł,-

 

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze                                              o kwotę          80.000 

( na wniosek dyrektora szkoły zwiększa się paragraf 4210  w planie finansowym gospodarstwa  pomocniczego   o kwotę         80.000 zł).

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr X/67/2003 Rady Powiatu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:19.11.2003 16:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:29.12.2011 14:26