Uchwała Nr X /67/2003
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 24 września 2003 roku
w sprawie : ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU W 2003 r.
Na podstawie :
- art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r z późn. zm. );
- art.8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -2003 ( Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi zmianami);
- Pismo MUW FIN I 301/3011/801/44/03 z dnia 04.07.2003r;
- Pismo MUW FIN I 301/3011/801/43/03 z dnia 07.07.2003r;
- Pismo MUW FIN I 301/3011/853/213/03 z dnia 09.07.2003r;
- Pismo MUW FIN I 301/3011/853/210/03 z dnia 04.07.2003r;
- Pismo Ministra Finansów ST5-4820-17p/2003 z dnia 28.07.2003r;
- Pismo Sekretarza Stanu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BSP.340-13/31/2003 z dnia 20.08.2003 r.
RADA POWIATU u c h w a l a co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej:
I. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 986.465 zł
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 335.650 zł,-
Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 335.650 zł
Paragraf 233 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 335.650 zł
(Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska na wypłaty dla rolników dofinansowania rekultywacji gruntów rolnych po powodzi na terenie gminy Solec n/Wisłą – pismo RŚII30460-5/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.)
Dział 020 – Leśnictwo o kwotę 81.527 zł,-
Rozdział 02001 –Gospodarka leśna o kwotę 81.527 zł
Paragraf 246 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 81.527 zł,-
(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w IV kwartale 2003 roku, pozyskane z ARiMR.)
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 241.904 zł,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 211.904 zł,-
Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 100.000 zł,-
(zmiana w dochodach własnych Powiatowego Zarządu Dróg publicznych na wniosek kierownika jednostki).
Paragraf 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 111.904 zł
( dotacja z Gminy Rzeczniów na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 30.000 zł,-
Paragraf 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 30.000 zł,-
(Środki przeznaczone są na zadanie: odbudowa drogi powiatowej nr 34573 Babin – Tymienica Stara z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .)
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 66.063 zł,-
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 66.063 zł
Paragraf 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 66.063 zł,-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 500 zł,-
Rozdział 75495 – pozostała działalność o kwotę 500 zł
Paragraf 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł,-
(dotacja oraz z Miasta i gminy Lipsko na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.09.2003 r na kwotę 500 zł. Środki powyższe są przeznaczone na sfinansowanie przeprowadzenia badań wśród mieszkańców powiatu lipskiego dot. Stopnia poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożeń wynikających z uzależnień.)
Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 197.611 zł,-
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 197.611 zł,-
Paragraf 292 Subwencje ogólne z budżetu Państwa o kwotę 197.611 zł,
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.486 zł,-
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 20.370 zł,
Paragraf 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.800 zł,
Paragraf 083 – Wpływy z usług o kwotę 11.570 zł
( dochody własne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 5.415 zł,
Paragraf 213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 5.415 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom , u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk).
Rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 10.701 zł,
Paragraf 213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 10.701 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 10.504 zł,-
Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 6.000 zł,
Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.000 zł,-
(zmiana w dochodach własnych Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).
Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o kwotę 4.000 zł
Paragraf 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 4.000 zł
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
Rozdział 85395 –Pozostała działalność o kwotę 504 zł,
Paragraf 213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 504 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych)
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 16.220 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 12.700 zł,
Paragraf 083 – Wpływy z usług o kwotę 4.400 zł ,
Paragraf 096 – Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 8.300 zł,
( dochody własne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)
Rozdział 85495- Pozostała działalność o kwotę 3.520 zł,
Paragraf 213 Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3.520 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)
II .Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł.
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 3.000 zł,-
Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 3.000 zł,
Paragraf 069 – wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000 zł,-
(zmiana w dochodach własnych Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).
III . Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dochodów klasyfikacji budżetowej.
1. Zwiększa się dochody o kwotę 850 zł-.
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 850 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 850 zł,
Paragraf 097 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 850 zł,-
(zmiana na wniosek kierownika PUP w Lipsku)
1. Zmniejsza się dochody o kwotę 850 zł-.
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 850 zł
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 850 zł,
Paragraf 092 – odsetki bankowe o kwotę 850 zł,-
W związku z wprowadzonymi zmianami w § 1 plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 983.465 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 23.029.501 zł.
§ 2
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej
I .Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.222.928 zł.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 335.650 zł,-
Rozdział 01078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 335.650 zł
Paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 335.650 zł,-
(Środki przeznaczone na wypłaty dla rolników dofinansowania rekultywacji gruntów rolnych po powodzi na terenie gminy Solec n/Wisłą – pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego RŚII30460-5/03 z dnia 24 czerwca 2003 r.)
Dział 020 – Leśnictwo o kwotę 81.527 zł,-
Rozdział 02001 –Gospodarka leśna o kwotę 81.527 zł
Paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 81.527 zł,-
(środki przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w IV kwartale 2003 roku, pozyskane z ARiMR.)
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 434.572 zł,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 329.763 zł,-
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000zł,-
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.955 zł,-
(zmiana w wydatkach Powiatowego Zarządu Dróg publicznych na wniosek kierownika jednostki – zatrudnienie osób na umowach o prace interwencyjne).
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 223.808 zł,-
(środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , przy 50 % współfinansowaniu Gminy Rzeczniów zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 104.809 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.809 zł,-
(Środki przeznaczone są na zadanie: odbudowa drogi powiatowej nr 34573 Babin – Tymienica Stara z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .)
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 109.701 zł,-
Rozdział 75019 – Rady Powiatów o kwotę 24.308 zł
paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.308 zł,-
(Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych powiatu)
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 85.393 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,-
paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 500 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 64.893 zł,-
(środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne : „wykonanie własnej kotłowni olejowej w budynku Starostwa Powiatowego - zakup i montaż urządzeń”
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 500 zł,-
Rozdział 75495 – pozostała działalność o kwotę 500 zł
paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł,-
(dotacja oraz z Miasta i gminy Lipsko na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.09.2003 r na kwotę 500 zł. Środki powyższe są przeznaczone na sfinansowanie przeprowadzenia badań wśród mieszkańców powiatu lipskiego dot. Stopnia poczucia bezpieczeństwa oraz zagrożeń wynikających z uzależnień.)
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.486 zł,-
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 20.370 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.370 zł,-
( wydatki pokryte z dochodów własnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n/Wisłą – wniosek dyrektora)
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 5.415 zł,
Paragraf 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
o kwotę 5.415 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom , u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk w ZSP w Lipsku w kwocie 3.749 zł, w ZSP w Siennie w kwocie 1.666 zł).
Rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 10.701 zł,
Paragraf 4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 10.701 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów : ZSP w Lipsku - 2.854 zł, ZSP w Siennie – 4.637 zł, ZSP w Solcu – 3.032 zł, Ognisko Muzyczne w Siennie - 178 zł.)
Dział 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę 3.157 zł,-
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 3.157 zł,
Paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.157 zł,-
(Środki przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków)
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 7.504 zł,-
Rozdział 85301 –Zakłady opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 3.000 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,-
(zmiana w planie wydatków Domu Dziecka w Solcu na wniosek dyrektora jednostki).
Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o kwotę 4.000 zł
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,-
Rozdział 85395 –Pozostała działalność o kwotę 504 zł,
Paragraf 4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 504 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w Domu Dziecka w Solcu)
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 213.831 zł
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 100.000 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł,-
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł,-
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000 zł,-
(Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hucie)
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie
specjalistyczne o kwotę 10.000 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,-
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,-
(Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku)
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 100.311 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 88.300 zł,-
Paragraf 4220 Zakup środków żywności o kwotę 4.400 zł,
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.611 zł,-
(Środki pochodzące z dochodów własnych jednostki i subwencji oświatowej
przeznaczone na remont internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu)
Rozdział 85495- Pozostała działalność o kwotę 3.520 zł,
Paragraf 4440 – Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.520 zł,-
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ZSP w Lipsku – 1.173 zł, ZSP w Siennie – 587 zł, ZSP w Solcu – 880 zł, SOSW w Hucie – 587 zł, Por.Psych.Ped w Lipsku – 293 zł, )
II .Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 192.668 zł.
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 192.668zł,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 187.446 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 112.637 zł,-
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 74.809 zł,-
( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej nr 34562 Jawor Solecki – Pawl iczka - Michałów o udział środków własnych w kwocie 112.637 zł).
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.222 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.222 zł,-
( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza o udział środków własnych w kwocie 5.222 zł.
III . Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.
1. Zwiększa się wydatki o kwotę 29.348 zł-.
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 11.781 zł,-
Rozdział 75019 – Rady Powiatów o kwotę 559 zł
paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 559 zł,-
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 10.222 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.368 zł,-
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł,-
Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 2.132 zł,-
Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.722 zł,-
Rozdział 75095 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.000 zł
Paragraf 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 1.000 zł,-
(Środki przeznaczone dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich na pomoc ofiarom tornada które nawiedziło powiat strzelecki w dniu 14 sierpnia 2003 r)
Dział 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę 10.000 zł,-
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 10.000 zł,
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.882 zł,-
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 118 zł,-
(Środki przeznaczone na pokrycie kosztów inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul Czerwiakowskiego 2 , oraz na pokrycie kosztów przejazdu członków Rady Społecznej na posiedzenia )
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 7.567 zł,-
Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.250 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,-
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.845 zł,-
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,-
Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 105 zł,-
Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 317,- zł,
Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 317,- zł,-
1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 29.348 zł-.
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.281 zł,-
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 5.281 zł
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3.000 zł,-
Paragraf 6060 –Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.281 zł,-
(zmian dotyczy niższej wartości zakupu komputera dla Starostwa Powiatowego niż planowano)
Rozdział 75095 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.000 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000 zł,-
Rozdział 80197- Gospodarstwo pomocnicze o kwotę 1.000 zł,
Paragraf 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego o kwotę 1.000 zł,-
Dział 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę 10.000 zł,-
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 10.000 zł,
Paragraf 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej o kwotę 10.000 zł,-
(zmniejszenie dotacji dla SPZOZ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji budynku mieszkalnego
przy ul Czerwiakowskiego 2 , oraz na pokrycie kosztów przejazdu członków
Rady Społecznej na posiedzenia )
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 12.067 zł,-
Rozdział 85303 – Ośrodki wsparcia o kwotę 4.500 zł,
Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500 zł,-
Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł,-
Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.250 zł,
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł,-
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.000 zł,-
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 250 zł,-
Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 317,- zł,
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 317,-zł,-
W związku z wprowadzonymi zmianami w § 2 plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 1.030.260 zł.
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 23.295.950 zł.
Rozchody budżetowe zmniejsza się o kwotę 24.950 zł z tyt. umorzenia pożyczki nr 454/2000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Rozchody budżetowe zwiększa się o kwotę 6.120 zł z tyt. spłaty pożyczki nr 96/2000/OA/P.
Deficyt budżetowy zwiększył się o 46.795 zł i po zmianach wynosi 266.449 zł. Żródłem pokrycia wzrostu deficytu jest kwota wolnych środków za rok ubiegły w wysokości 27.965 zł , oraz umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .
§ 3
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
I. Zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł,-
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 4.000 zł,-
Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o kwotę 4.000 zł
Paragraf 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 4.000 zł
(Dotacja MUW z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności)
II. Zwiększa się wydatki o kwotę 11.567 zł,-
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 11.567 zł,-
Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.250 zł,
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł,-
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.845 zł,-
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł,-
Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 105 zł,-
Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o kwotę 4.317 zł
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł,-
Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 317 zł,-
III. Zmniejsza się wydatki o kwotę 7.567 zł,-
Dział 853 – Opieka Społeczna o kwotę 7.567 zł,-
Rozdział 85318 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.250 zł,
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł,-
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.000 zł,-
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 250 zł,-
Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 317,- zł,
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 317,-zł,-
Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi po zmianach wynosi 2.963.082 zł.
§ 4
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 393.510 zł
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 328.617zł,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 223.808 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 223.808 zł,-
(środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne : odnowa drogi powiatowej nr 34.408 Grechów – Kotłowacz przez m. Grechów , przy 50 % współfinansowaniu Gminy Rzeczniów zgodnie z porozumieniem nr 1/ZG/03 z dnia 01.08.2003 r zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Lipskiego i Wójtem Gminy w Rzeczniowie)
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 104.809 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 104.809 zł,-
(Środki przeznaczone są na zadanie: odbudowa drogi powiatowej nr 34573 Babin – Tymienica Stara z udziałem środków z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Biuro ds. Usuwania skutków powodzi .)
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 64.893 zł,-
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe o kwotę 64.893 zł
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 64.893 zł,-
(środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne : „wykonanie własnej kotłowni olejowej w budynku Starostwa Powiatowego - zakup i montaż urządzeń”
Zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych o kwotę 117.859 zł
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 117.859zł,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 112.637 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 112.637 zł,-
( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej nr 34562 Jawor Solecki – Pawkiczka - Michałów o udział środków własnych w kwocie 112.637 zł.
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.222 zł,-
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.222 zł,-
( W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejsza się zadanie inwestycyjne – odbudowa drogi powiatowej nr 34582 Boiska – Górki – Chotcza o udział środków własnych w kwocie 5.222 zł.
Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o kwotę 275.651 zł.
Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 2.260.469 zł.
§ 5
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
I. Zwiększa się przychody PFZGiK o kwotę 100.000 zł,-
Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 100.000 zł,-
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 100.000 zł
Paragraf 083 Wpływy z usług o kwotę 100.000 zł
(Wpływy z tyt. sprzedaży usług i map z zasobów geodezyjnych)
II. Zwiększa się rozchody o kwotę 100.000 zł,-
Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 100.000 zł,-
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 100.000 zł
Paragraf 2960 Przelewy redystrybucyjne o kwotę 20.000 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 zł
Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 10.000 zł
(Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb obsługi PFZGiK)
§ 6
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczącego planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
I. Zwiększa się rozchody PFOŚ i GW o kwotę 15.000 zł,-
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 15.000 zł,-
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000 zł
Paragraf 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 15.000 zł
(Środki przeznaczone na zakup ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku )
II. Zmniejsza się rozchody o kwotę 15.000 zł,-
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę 15.000 zł,-
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 15.000 zł
Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł
§ 7
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczącego planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.
I. Zwiększa się przychody Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Siennie o kwotę 80.000 zł,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 80.000 zł,-
Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze o kwotę 80.000 zł
( na wniosek dyrektora szkoły zwiększa się paragraf 083 w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego o kwotę 80.000 zł).
II. Zwiększa się wydatki Warsztatów Szkolnych przy ZSP w Siennie o kwotę 80.000 zł,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 80.000 zł,-
Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze o kwotę 80.000 zł
( na wniosek dyrektora szkoły zwiększa się paragraf 4210 w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego o kwotę 80.000 zł).
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipsku.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | Uchwała Nr X/67/2003 Rady Powiatu |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | |
Informację opublikował: | Karol Tomanek |
Data publikacji: | 19.11.2003 16:54 |
Wytworzył lub odpowiada za treść: | |
Informację aktualizował: | Piotr Tkaczyk |
Data aktualizacji: | 29.12.2011 14:26 |